湖南省郴州市信访局2018年度部门决算说明

发布时间:2019-09-30 13:47 信息来源:市信访局 责任编辑: 点击量:1



 

目录

 

一、部门决算单位概况

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算公开表

(二)收入决算公开表

(三)支出决算公开表

(四)财政拨款收入支出决算公开表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(九)政府采购情况公开表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况

    12018年度收支决算情况

22018年度一般公共预算财政拨款支出情况

3、“三公”经费决算情况

4、机关运行经费决算情况

5、政府采购支出决算情况

6、国有资产占用情况

(二)绩效管理工作开展情况

(三)名词解释

四、附件


一、湖南省郴州市信访局单位概况

1.职能职责

 郴州市信访局是市政府工作部门。主要职责是:

(一)研究、起草有关信访工作政策,负责信访事项复查复核工作,开展信访工作宣传和理论研讨。

(二)负责处理人民群众和境外人士给市委、市政府及其领导同志的来信,接待群众来访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

(三)承办中央和国家机关、省委和省人民政府及市委、市人民政府以及交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向县市、区和市直部门交办信访事项,督促检查处理落实情况。

(四)综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为市委、市政府提供信访信息。

(五)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题。协调处理群众来郴赴省进京上访和异常、突发性信访事项。协调全市各级党政机关的信访工作。

(六)指导全市信访业务,总结推广信访工作经验。掌握全市信访工作队伍建设情况,提出加强和改进信访工作的意见。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。指导信访部门办公自动化建设。

(七)负责全市信访信息系统管理和网上信访事项处理工作。

() 完成市委、市政府交办的其他事项。

郴州市信访局管理郴州市人民政府驻北京联络处、郴州市人民政府驻长沙办事处。其中:

郴州市人民政府驻北京联络处负责与国家信访局、北京市有关部门的联系,处理郴州在北京的接访、劝返及应急处置工作,配合北京市做好维护首都稳定的有关工作;做好郴州市政府与中央国家机关及北京市有关部门的政务、招商引资联络工作;负责市领导赴京公务活动、出席全国性会议和学习培训的联络和服务工作,负责我市在京举办大型活动的会务工作,为市直机关干部赴京公务和培训提供服务。承办市委、市政府交办的其他事项。

郴州市人民政府驻长沙办事处根据市委、市政府的要求,做好驻长接待服务、信访维稳、政务商务联络及招商引资等工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置

郴州市信访局本级内设科室7个(综合信息科、接访一科、接访二科、督查协调科、办信科、网络信访科、驻京维稳劝返科),下辖正科级事业单位1个(郴州市人民来访接待服务中心),归口管理正处级参公单位2个(郴州市人民政府驻北京联络处、郴州市人民政府驻长沙办事处)、

3.部门决算单位构成

纳入2018年部门决算范围的二级预算单位包括:

1.郴州市人民政府驻北京联络处

2.郴州市人民政府驻长沙办事处

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况

12018年度收支决算情况

2018年度本年收入2961.21 万元,较2017年增加1937.56万元 ,增长189%,其中:财政拨款收入2360.40 万元,较2017年增加1340.17万元 ,增长131%;其他收入600.81 万元,较2017年增加597.39万元。收入增加的主要原因:1、根据郴编办【201786号文件,郴州市人民政府驻北京联络处与郴州市人民政府驻长沙办事处调整为由郴州市信访局管理。郴州市人民政府驻北京联络处与郴州市人民政府驻长沙办事处2018年收入共计1492.46万元纳入郴州市信访局部门决算。2、其他收入597.39万元主要为各县市区按规定缴纳的驻京驻长维稳劝返工作经费。

2018年度支出合计 2605.85 万元,2017年增加1402.76万元。其中:基本支出1128.11万元,占比43 %2017年增加 580.48万元;项目支出 1477.74 万元,占比57 %2017年增加822.28万元。    

支出增加的主要原因:根据郴编办【201786号文件,郴州市人民政府驻北京联络处与郴州市人民政府驻长沙办事处调整为由郴州市信访局管理,郴州市人民政府驻北京联络处与郴州市人民政府驻长沙办事处2018年支出共计1193.81万元纳入郴州市信访局部门决算。

22018年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1901.07 万元(不含上年结转结余),支出决算为 2114.63 万元,完成年初预算的111 %决算数于预算数的主要原因:支出决算数包含上年度一般公共预算财政拨款结转结余 213.56万元。

基本支出:2018年度财政拨款基本支出636.88 万元,其中:人员经费 476.63 万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、退休费、奖励金、生活补助、其他个人和家庭补助、住房公积金等);公用经费 160.25 万元,主要包括:(办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等)。

项目支出:2018年财政拨款项目支出 1388.44万元,其中:

郴州市信访局本级:2018年财政拨款项目支出 406.14 万元。

市人民来访接待服务中心运行费支出69.50万元,主要用于保障市人民来访接待中心日常工作的支出。

全国、全省两会及其他特防期赴省进京专项经费、市联席办工作经费支40.46万元。主要用于全国、全省两会期间及其他特防期赴省进京信访维稳工作经费、市信访联席办日常工作的支出。

劝返人员工作经费支出11.82万元。主要用于处理人民群众来信来访、接访劝返工作的支出。

赴京协调经费支出10.36万元。主要用于协调处理人民群众进京上访和异常、突发性信访事件的支出。

网络维护费用支出4.45万元。主要用于省网上信访信息系统维护的支出。

市人民来访接待服务中心工作人员信访岗位津贴支出5.19万元。主要用于市人民来访接待服务中心人员信访岗位津贴补助。

市人民来访接待服务中心房屋租赁费支出262.99万元。主要用于市人民来访接待服务中心房屋租赁费用。

市人民来访接访服务中心装修改造费1.37万元。主要用于郴州市人民来访接待服务中心(新址)的装修改造工程支出。

郴州市人民政府驻北京联络处:2018年财政拨款项目支出

678.85万元。

工作、生活补贴及招聘人员工资99万元。主要用于外聘人员工资,服务群众及党团任务。

驻京维稳劝返经费50万元。主要用于与国家信访局、北京市有关部门的联系,处理和劝返我市赴京信访人员和其他人员的工作经费。

招商引资9万元。主要用于招商引资考察及外联任务。

重大项目前期工作经费21万元。主要用于重点项目前期沟通、项目的推进工作、债券发行工作。

房屋租金61万元。主要用于郴州市人民政府驻北京联络处和市驻京维稳劝返办公室房屋租金。

交通及车辆保障134万元。主要用于访民查找、接出、返郴处置工作、会议及日常工作。

水电杂费11元。主要用于物业管理、水电费等杂费。

玉泉营第二分流点18万元。主要用于玉泉营第二分流点房屋租赁费和办公费。

县市区驻京维稳劝返工作经费269万元。主要用于信访维稳工作。

其他工作经费6.85万元。主要用于其他服务性工作。

郴州市人民政府驻长沙办事处:2018年财政拨款项目支出 303.45万元。

工作经费60.25万元。主要用于主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附件、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置、信访接待用房。

劝返经费104.21元。主要用于信访补贴、信访接待费、信访其他费用等。

房屋租金34.73元。主要用于解决办公场地及职工的住宿用房方面支出问题。

车辆运行费32.95万元。主要用于公务用车燃料费、公务用车修理费、公务用车通行费等。

聘用人员工资71.31万元。主要用于聘用人员工资及福利支出,奖金、外勤补助、伙食补助等。

3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为284.86 万元,支出决算为 221.39 万元,完成预算的 78 %,其中:公务用车购置费支出决算为103.83万元,公务用车运行费支出决算为 77.33万元(公务用车购置 4 台,保有量 12),完成预算的89%;公务接待费支出决算为 40.23万元(公务接待552 批,共计2988 ,完成预算的 49 %)。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定,厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加86.12万元,增长63 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加123.37 万元,增长213.48 %,主要是郴州市人民政府驻北京联络处因工作需要依法依规按程序购置3台商务车和1台小轿车, 购置款共计103.8万元;公务接待费支出决算减少37.25 万元,降低48 %

4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出160.25 万元,比2017年减少30.25 万元,降低16 %主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等变动主要原因是:办公费、办公设备购置等支出减少。

5、年度政府采购支出决算情况。2018年度,采购支出总额 19.55 万元,其中:政府采购货物类支出19.55 万元。主要用于:购置办公用品和公务用车燃料费20188月,郴州市人民政府驻北京联络处经市政府、市财政批准同意置换4台公务用车,金额103.8万元。

    6国有资产占用情况。截至201812月,郴州市人民政府驻长沙办事处自有房屋 191 平方米,价值167.28 万元。郴州市信访局及郴州市人民政府驻北京联络处无自有房屋,租用办公用房,面积共4756.09平方米 ;车辆12 台,其中一般公务用车 1 台、一般执法用车 6 台、特种专业技术用车 1 台、其他用车 4 台,价值257.11万元。其他固定资产192.46万元。

(二)绩效管理工作开展情况

1)绩效管理工作开展情况

2018年度,我部门整体支出情况较好,完成了全国“两会”、全省“两会”、全市“两会”及其他特防期的信访维稳工作、市信访联席办工作、湖南省网上信访信息建设工作、信访救助工作、来信来访工作、市人民来访接访中心工作、市驻京维稳劝返办工作、驻京驻长接待服务工作、政务商务联络及招商引资等工作以及市委市政府、省信访局下达的各项工作任务。年初所设立的整体绩效目标,符合客观实际,符合国家法律法规,符合部门“三定”方案确定的职责,同时,我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配。

2)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

2018年度我部门共组织对全国、全省两会及其他特防期赴省进京专项经费等24个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1477.74 万元 。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2018年度我部门组织对信访救助资金进行预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款89.3万元,占年初预算的74%。绩效评价结果显示,信访救助资金支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

(三)名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、附件:2018年度部门决算公开表

郴州市信访局2018年部门决算公开表.xls

 
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